1）参加人员：公司领导■★★◆、内部审核组成员及各部门负责人◆■■◆◆，与会者签到★◆■◆■，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议。

　　审核组长：负责组织进行审核准备、编制审核计划■■◆、实施现场审核、编制不符合项报告、编制审核报告■◆■★、不符合项验证及审核资料归档等。

　　GJB9001C—2017标准★◆■◆、质量管理体系文件■★、相关的法律法规以及合同、技术协议等。

　　在了解受审部门的具体情况后◆◆■■★■，由审核组长编写《内部审核检查表》，详细列出审核标准条款项目◆◆◆、审核内容和方法■◆◆◆★、审核结果记录栏，确保不遗漏标准有关要求，使审核能顺利进行★★■◆◆。

　　审核员：负责按照审核计划实施现场审核，开具不符合项报告，向审核组长反馈和沟通审核情况和结果，负责不符合项整改效果的验证实施★◆■■。

　　2）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读审核报告★◆；提出完成纠正措施的要求及日期；体系负责人讲线）现场审核结束一周内◆◆◆★★★，审核组长完成《内部审核报告》交体系负责人审核批准后★★■◆◆，发至有关领导和部门，并作为管理评审的输入。《内部审核报告》内容包括◆◆★◆★：

　　2）内部审核时审核员要公正而又客观地对待问题。当发现不符合时，要认真调查研究■★■■■，并与被审核部门负责人共同确认不符合事实★■■■■。3）内审员不参与本部门审核。

　　审核组长根据拟审核的活动◆■★◆★★、区域及以往审核的结果，策划、编制《内部审核实施计划》，确定审核的目的、范围◆◆、依据，受审核部门和审核时间，并报体系负责人批准。

　　1）参加会议人员◆★◆：公司领导、内部审核组成员及各部门负责人，与会者签到◆■■◆，并由质量部保留会议记录，审核组长主持会议◆◆■。

　　质量部于内部审核开始前一周将内审时间和要求通知发受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长变更审核时间。

　　通过内部审核进行评价★■★★■★，验证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以及是否符合GJB9001C-2017标准要求、是否符合策划的安排◆★★、是否得到有效地实施和保持，发现存在的问题，采取适宜的纠正措施■★，并完善质量管理体系，保证质量管理体系持续有效地运行，特制定此方案。

　　3）审核计划实施情况总结■◆■■★；4）不符合项分布情况分析，不合格数量及严重程度；

　　由于内外部原因造成内审不能按照计划时间进行的，内审时间安排应提前，并报体系负责人批准★■★■■◆。由于审查员或被审人员工作原因造成无法集中审查的★■◆★，可采用滚动审核的方式进行审查。

　　被审核部门收到不符合项报告后，首先对不符合原因进行分析，以及不符合对产品影响的分析，然后制定纠正措施★◆■。审核员按纠正措施进行跟踪验证，验证其纠正措施的有效性，并将验证情况填写于《不符合报告》上的相应栏内，同时将验证结果向体系负责人报告。

　　各部门：负责应对审核工作★■◆◆★，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持。

　　1）现场审核结束后◆■■◆◆★，审核组长召开审核组会议■◆，综合分析检查结果◆■、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项★◆■，编写《不符合报告》★■★■★◆,报告内容应包括◆★★◆◆：

　　根据需要，计划可审核质量体系覆盖的全部要求和部门■★★★◆◆，也可以专门针对某项要求进行重点审核◆◆■■■◆；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

　　集中审核，但可根据实际情况采取滚动审核或临时审核方式，两次管理评审时间间隔不超过12个月。

　　2）会议内容：首先由审核组长宣布审核目的、范围、准则■★◆■★、方法、介绍审核组成员和审核日程安排及其它有关事项；体系负责人讲线）内审组成员根据《内部审核检查表》对受审核部门的程序文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

　　适用于四川XXXX股份有限公司展开的GJB质量体系审核，XX产品的设计、开发、生产和服务。